1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-203-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N°302 REPARACIONES VARIAS A DIFERENTES SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 121030 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maestranza CEA Razón Social GAETE CACERES JOSE ROBERTO Y OTROS R.U.T. 53.303.033-5 Sucursal maestranza CEA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global PERFORAR PLATO INOXIDABLE, HACER HILO Y PERNOS INOXIDABLES, HACER 5 TAPONES DE BRONCE, HACER 4 CHAVETAS ACERO 10X100, REPARAR CANASTILLO CENTRIFUGA Y OTROS SEGÚN COTIZACIONES Ns°884 y 889 PERFORAR PLATO INOXIDABLE, HACER HILO Y PERNOS INOXIDABLES, HACER 5 TAPONES DE BRONCE, HACER 4 CHAVETAS ACERO 10X100, REPARAR CANASTILLO CENTRIFUGA Y OTROS SEGÚN COTIZACIONES Ns°884 y 889 $ 637.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.000 $ 637.000

Total Neto	$ 637.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.030
TOTAL OC	$ 758.030