1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-218-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5139-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5139-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 1165484,7 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesortiz Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA R.U.T. 12.963.430-8 Sucursal construccionesortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE FARMACIA DE CDT DE HOSPITAL DE LINARES EN 28 DÍAS CORRIDOS. segun detalle en anexo adjunto $ 6.134.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134.130 $ 6.134.130

Total Neto	$ 6.134.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.165.485
TOTAL OC	$ 7.299.615