1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N°98 MANTENCION AMBULANCIA PATENTE GWJC-28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 41079,33 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global SEGÚN DETALLE EN PRESUPUESTO N°26876 DE FECHA 07/05/2018 REPARACIÓN MODULO CALEFACCIÓN SANITARIA, CAMBIAR CORREA ALTERNADOR, CAMBIO DE BATERÍA Y PROBAR CIRCUITOS, REPUESTOS: 1 BATERÍA 31S-830P IZQ C TUERCA, 1 AMPOLLETA 12V 21W AMBAR, 1 HUINCHA AISLADORA TEMFLEX, 1 CORREA ALTERNADOR SPRINTER 6 PK 2272, Y OTROS $ 216.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.207 $ 216.207

Total Neto	$ 216.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.079
TOTAL OC	$ 257.286