1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-230-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MM N°199 PROVISIÓN PLANCHAS ACRÍLICO, EMPAVONADO Y LÁMINA CONTROL SOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-32-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7600 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 331341 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS Sr. Proveedor: Se agradece ver documento adjunto para emisión de DTE y NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesortiz Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA R.U.T. 12.963.430-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construccionesortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 12,22 Metro Cuadrado PLANCHA ACRÍLICO, ITEM 22, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1500 DE FECHA 05/06/23 PLANCHA ACRÍLICO, ITEM 22, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1500 DE FECHA 05/06/23 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.900 $ 549.900 30102306 Perfiles de aluminio 25000 Metro Cuadrado PAPEL EMPAVONADO, ITEM 32, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1500 DE FECHA 05/06/23 PAPEL EMPAVONADO, ITEM 32, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1500 DE FECHA 05/06/23 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 305.000 30102306 Perfiles de aluminio 35000 Metro Cuadrado LÁMINA CONTROL SOLAR, ITEM 30, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1500 DE FECHA 05/06/23 LÁMINA CONTROL SOLAR, ITEM 30, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1500 DE FECHA 05/06/23 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 889.000

Total Neto	$ 1.743.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.341
TOTAL OC	$ 2.075.241