1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-241-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra COVID 19 MM N°299 POLICARBONATOS PARA DIVERSOS SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6299 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 104395,5 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 15 Unidad POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10*2.90 MT* 6 MM TRANSPARENTE, SEGÚN COTIZACIÓN N°9663 DE FECHA 25/06/20 POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10*2.90 MT* 6 MM TRANSPARENTE, SEGÚN COTIZACIÓN N°9663 DE FECHA 25/06/20 $ 36.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.450 $ 549.450

Total Neto	$ 549.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.396
TOTAL OC	$ 653.846