1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-241-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MM N°150 MANT. CORRECTIVO, REPARACIÓN DE AMBULANCIA PATENTE GKSD-43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-241-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10169 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 279920,73 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ MAULE SPA Razón Social AUTOMOTRIZ MAULE SPA R.U.T. 77.478.624-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ MAULE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACIÓN DE AMBULANCIA PATENTE GKSD-43, SEGÚN PRESUPUESTO N°11013 DE FECHA 24/09/2025 ADJUNTO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACIÓN DE AMBULANCIA PATENTE GKSD-43, SEGÚN PRESUPUESTO N°11013 DE FECHA 24/09/2025 ADJUNTO. $ 1.473.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473.267 $ 1.473.267

Total Neto	$ 1.473.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.921
TOTAL OC	$ 1.753.188