1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-290-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTOR PQS 2 KILOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-83-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06867 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 665 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Geoseg Ltda Razón Social Comercial Geoseg Ltda. R.U.T. 76.244.928-5 Sucursal Comercial Geoseg Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Global 1 Recarga y Mantención de equipo extintor P.Q.S. DE 2KG (Según detalle en Cotización N°08182018 de fecha 31/07/18) 1 Recarga y Mantención de equipo extintor P.Q.S. DE 2KG (Según detalle en Cotización N°08182018 de fecha 31/07/18) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 3.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665
TOTAL OC	$ 4.165