1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-292-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5139-12-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5139-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 2005050,05 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrios y aluminios universo Razón Social OMAR ANTONIO MORA MONDACA R.U.T. 8.285.990-k Sucursal vidrios y aluminios universo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Global Se considera reponer 17 estructuras en aluminio. (Ver archivo adjunto).Incluye estructuras y Murales Se considera reponer 17 estructuras en aluminio. (Ver archivo adjunto). Incluye estructuras y Murales $ 10.552.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.552.895 $ 10.552.895

Total Neto	$ 10.552.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.005.050
TOTAL OC	$ 12.557.945