1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-298-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS LED PARA CENTRAL ALIMENTACIÓN (MM N°419) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9117 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 22656,36 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 Título Descripción REQUERIMIENTOS DE DESPACHO Sr. Proveedor: “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas. CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472 Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares: Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 10 Unidad 10 UNIDADES DE EQUIPO LED ESTANCA 2*18 - 1.20 LARGO, SEGÚN COTIZACIÓN N°7179 DE FECHA 29/08/2019 10 UNIDADES DE EQUIPO LED ESTANCA 2*18 - 1.20 LARGO, SEGÚN COTIZACIÓN N°7179 DE FECHA 29/08/2019 $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.240 $ 119.244

Total Neto	$ 119.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.656
TOTAL OC	$ 141.900