Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	5139-30-SE19
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	16-01-2019
Nombre de la Orden de Compra	MM N°594 VÁLVULA PEDAL MISTA DOBLE PARA PABELLÓN
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5184-140-LE17

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Brasil Nº 753

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.125 del año 2019.
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Brasil Nº 753 Linares
Comuna	Linares
Impuesto	255445,5
Dirección de Envío de la Factura	Brasil Nº 753 Linares

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

28-01-2019

Título

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondez Pinto, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura: - Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social	FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T.	78.320.560-2
Sucursal	FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
40141702	Grifos	10	Unidad	10 UNIDADES DE VÁLVULA DE PEDAL MIXTA DOBLE NIBSA, SEGÚN COTIZACIÓN N°4963 DE FECHA 15/01/2019	10 UNIDADES DE VÁLVULA DE PEDAL MIXTA DOBLE NIBSA, SEGÚN COTIZACIÓN N°4963 DE FECHA 15/01/2019	$ 134.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.450	$ 1.344.450

Total Neto	$ 1.344.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 255.446
TOTAL OC	$ 1.599.896

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.