1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MM N°09 COMPRA MATERIALES PARA CASETA GUARDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 672 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 29314,34 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA DE GUARDIAS DE URGENCIA DETALLADOS EN LA COTIZACION N°19028 DEL PROVEEDOR DE FECHA 18.01.2023 ADJUNTO EN MM° 09 DE MANTENIMIENTO CON FECHA 09 DE ENERO 2024 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 MELAMINA BLANCA 15MM 1.83*2.50 4 O.S.B. TECHSHIELD 15.1 1.22*2.44 1AC APA 2 MAKITA ACC. PUNTAS ADAPT.MAG. 3/8 * 50MZ B-3 3 MAKITA PUNTAS ATORNL.PH2*25MM B-24876 SEGUN COTIZACION N°19028 CON FECHA 18.01.2024 $ 154.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.286 $ 154.286

Total Neto	$ 154.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.314
TOTAL OC	$ 183.600