1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-327-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 5169,9 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 5 Unidad Según cotización 27384 del 25.11.2013: LIMA TAPER ERIZO 4 2o CORTE Según cotización 27384 del 25.11.2013: LIMA TAPER ERIZO 4 2o CORTE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 12131707 Encendedores 6 Unidad Según cotización 27384 del 25.11.2013: ILKO MANIP.ALIM. ENCENDEDOR P/COCINA Según cotización 27384 del 25.11.2013: ILKO MANIP.ALIM. ENCENDEDOR P/COCINA $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.710 $ 22.710

Total Neto	$ 27.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.170
TOTAL OC	$ 32.380