1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MM N°29 MANTENCION PREVENTIVA DE AMBULANCIA PATENTE DSDK-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-241-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1681 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 67093,75 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS Sr. Proveedor: Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”.  “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ MAULE SPA Razón Social AUTOMOTRIZ MAULE SPA R.U.T. 77.478.624-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ MAULE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE LINARES, SEGÚN PRESUPUESTO N°10503 DE FECHA 18/02/2025 ADJUNTO. Servicios de mantenimiento, reparación y repuestos. $ 353.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.125 $ 353.125

Total Neto	$ 353.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.094
TOTAL OC	$ 420.219