1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-331-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MM N°298 TOILET WC PARA SUBDIRECCION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8578 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 10887,475 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 1 Unidad FANAL. CABURGA TOILET WC+TK BCO. C/ASI. + FIT, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12893 DE FECHA 09/07/2021 FANAL. CABURGA TOILET WC+TK BCO. C/ASI. + FIT, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12893 DE FECHA 09/07/2021 $ 57.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.303 $ 57.303

Total Neto	$ 57.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.887
TOTAL OC	$ 68.189