1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-345-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MM N°449 MATERIALES PARA REPARACIÓN JARDÍN INFANTIL PETETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 39548,12 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162603 Ganchos en S 1 Global MATERIALES SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA EN COTIZACIÓN N°38752 DE FECHA 26/09/2016 MATERIALES SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA EN COTIZACIÓN N°38752 DE FECHA 26/09/2016 $ 208.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.148 $ 208.148

Total Neto	$ 208.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.548
TOTAL OC	$ 247.696