1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-372-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURA PARA UNIDAD DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11624 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 5972,08 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 4 Unidad CERESITA ESMALTE SINT. CERELUXE NETRO LT, SEGÚN COTIZACIÓN N°20515 DE FECHA 21/10/24 QUE SE ADJUNTA CERESITA ESMALTE SINT. CERELUXE NETRO LT, SEGÚN COTIZACIÓN N°20515 DE FECHA 21/10/24 QUE SE ADJUNTA $ 7.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.432 $ 31.432

Total Neto	$ 31.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.972
TOTAL OC	$ 37.404