1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-378-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MONITORES (MM N°520) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-144-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12029 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 58089,46 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS Sr. Proveedor: “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas. CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472 Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares: Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNICA1 Razón Social TECNICA DIVISION MEDICA LIMITADA R.U.T. 77.615.130-0 Sucursal TECNICA1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad DAMPING CHAMBER PARA MONITOR GE CARDIOCAP 5. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°35499-19 DE FECHA 15/11/2019 DAMPING CHAMBER PARA MONITOR GE CARDIOCAP 5. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°35499-19 DE FECHA 15/11/2019 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad PERILLA GIRATORIA. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°35499-19 DE FECHA 15/11/2019 PERILLA GIRATORIA. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°35499-19 DE FECHA 15/11/2019 $ 35.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.525 $ 35.525 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad INTERRUPTOR DE RUEDA GIRATORIA. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°35499-19 DE FECHA 15/11/2019 INTERRUPTOR DE RUEDA GIRATORIA. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°35499-19 DE FECHA 15/11/2019 $ 140.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.209 $ 140.209

Total Neto	$ 305.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.089
TOTAL OC	$ 363.823