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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-406-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°582 REPARACIONES VARIAS A DIFERENTES SERVICIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-63-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
141550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juan bautista mora troncoso |
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Razón Social |
JUAN BAUTISTA MORA TRONCOSO
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R.U.T. |
7.373.600-5 |
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Sucursal |
juan bautista mora troncoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Global | Reparaciones varias, en diferentes servicios, según presupuestos N°3804 de fecha 22.11.2018 y N°3805 de fecha 28.11.2018. | Reparaciones varias, en diferentes servicios, según presupuestos N°3804 de fecha 22.11.2018 y N°3805 de fecha 28.11.2018. |
$ 745.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.000
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$ 745.000
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Total Neto
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$ 745.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.550
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$ 886.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.