Orden de Compra. Nº5139-493-SE21 "MM N° 460 MATERIALES ELÉCTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-493-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MM N° 460 MATERIALES ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12277
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 254055,54607
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, (entrada por calle Yumbel al llegar a calle Max Jara), Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definida100 METROS CONDUCTOR BLANCO; 100 METROS CONDUCTOR NEGRO; 100 METROS CONDUCTOR ROJO; 200 TUBOS LED; 50 MODULOS ENCHUFE; 20 ENCHUFE MACHO; 20 ENCHUFE MACHO GRIS; 10 MODULO INTERRUPTOR; 10 ENCHUFE HEMBRA; 100 MTS. CONDUCTOR LIBRE BLANCO; 100 METROS CONDUCTOR VERDE; 30 SOPORTE PLASTICO 3 P; 50 CAJA T/CHUQUI; 10 PLACA ANODIZADA; 20 PLACA ANODIZADA; 30 PLACA ANODIZADA 3P; 30 HUINCHA AISLADORA 3M; 10 CAJAS TARUGO 6;1 CAJA TARUGO 8; COTIZACIÓN 13884-13883100 METROS CONDUCTOR BLANCO; 100 METROS CONDUCTOR NEGRO; 100 METROS CONDUCTOR ROJO; 200 TUBOS LED; 50 MODULOS ENCHUFE; 20 ENCHUFE MACHO; 20 ENCHUFE MACHO GRIS; 10 MODULO INTERRUPTOR; 10 ENCHUFE HEMBRA; 100 MTS. CONDUCTOR LIBRE BLANCO; 100 METROS CONDUCTO $ 1.337.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.134 $ 1.337.134
Total Neto $ 1.337.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.056
TOTAL OC $ 1.591.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.