1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-66-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MM N°33 PROVISION E INSTALACION DE PUERTA Y ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-32-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1236 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 103075 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesortiz Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA R.U.T. 12.963.430-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construccionesortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171614 Pantallas de ventana 3,25 Global PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE ITEM 15 (3,25 X $130.000.-) SEGUN NOTA DE VENTA 1007 DE PROVEEDOR EN MM 33 DE 29-01-2024 PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE ITEM 15 (3,25 X $130.000.-) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.500 $ 422.500 30171614 Pantallas de ventana 1 Global REPARACIÓN DE HOJA DE MAMPARA ITEM 25 SEGUN NOTA DE VENTA 1007 DE PROVEEDOR EN MM 33 DE 29-01-2024 REPARACIÓN DE HOJA DE MAMPARA ITEM 25 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 542.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.075
TOTAL OC	$ 645.575