1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MM N°30 REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE GWJC-29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 153462,43 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS Sr. Proveedor: “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”   Para Orden por servicio: - Factura en Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares. - Factura en Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com  perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global CAMBIO KIT DE EMBRIAGUE CON TODOS SUS REPUESTOS SEGÚN COTIZACIÓN N°25019 DE FECHA 15-01-2019 CAMBIO KIT DE EMBRIAGUE CON TODOS SUS REPUESTOS SEGÚN COTIZACIÓN N°25019 DE FECHA 15-01-2019 $ 807.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.697 $ 807.697

Total Neto	$ 807.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.462
TOTAL OC	$ 961.159