1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-74-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MM N°37 MATERIALES PARA TECHO DE ACCESO A LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3829 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.192”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 37655,15 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS DE DESPACHO “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas CONTACTO: Srta. Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares. Fono 73-2566472 – 73-2566471. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global ACERO P/RECT. 30 X 20 X 2.0 X 6 MTS. POLICARBONATO ONDA ZINC TRANSPARENTE 0.5*3.0 MTS. FIJACIÓN AUTO-PERF. 12 * 1 1/2 C/GOL.ACE.+NEOP. SEGÚN COTIZACIÓN N°14314 DE FECHA 25.01.2022 ACERO P/RECT. 30 X 20 X 2.0 X 6 MTS. POLICARBONATO ONDA ZINC TRANSPARENTE 0.5*3.0 MTS. FIJACIÓN AUTO-PERF. 12 * 1 1/2 C/GOL.ACE.+NEOP. SEGÚN COTIZACIÓN N°14314 DE FECHA 25.01.2022 $ 198.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.185 $ 198.185

Total Neto	$ 198.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.655
TOTAL OC	$ 235.840