1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MM N°80 TRABAJOS DE MAESTRANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-28-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2973 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 99655 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE BENITO Razón Social MAESTRANZA JOSE ESPINOZA NORAMBUENA E.I.R.L. R.U.T. 76.241.097-4 Sucursal JOSE BENITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121504 Servicios de fabricación de hierro o acero 1 Global REPARACIONES SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN ADJUNTA N°64 DE FECHA 01 DE MARZO 2023 -FABRICACIÓN DE 7 PLACAS DE MONTAJE PARA MONITORES EN ACERO INOXIDABLE -FABRICACIÓN DE 2 FLANJES DE 160MM DE DIAMETRO X 19 DE ESPESOR, CON PERFORACIONES DE 16 MM DE DIAMETRO PARA PERNOS - REEMPLAZO DE PPE, INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE $ 524.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.500 $ 524.500

Total Neto	$ 524.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.655
TOTAL OC	$ 624.155