Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	5139-8-SE21
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	12-01-2021
Nombre de la Orden de Compra	MM N°9 MATERIALES MUEBLES GASTROENTEROLOGÍA
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5184-42-LE19

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Brasil Nº 753

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 468
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Brasil Nº 753 Linares
Comuna	Linares
Impuesto	62679,537
Dirección de Envío de la Factura	Brasil Nº 753 Linares

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com”

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social	FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T.	78.320.560-2
Sucursal	FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
31161508	Tornillos para madera	3	Caja	(300) SOBERBIOS DE 5 X 50 Ó 2 X 5 MM.	FIJACIÓN TOR. SOBERBIO 3/16*2 CJ. 144 UND.	$ 2.953,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.859	$ 8.859
31161506	Tornillos roscalata	2	Caja	(CAJA) DE ROSCALATAS DE 8 X 1".	FIJACIÓN TOR.ROSCAL.CAJA 8*1 APROX. 100 UN	$ 1.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.152	$ 2.151
13101905	Melamina (MF)	11	Unidad	PLANCHAS DE MELAMINA DE 15 MM COLOR BLANCO FORMATO 1.832.50 MTS. DIMENSIONES SE DETALLAN EN ADJUNTO*	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.832.50. DIMENSIONES SE DETALLAN EN ADJUNTO*	$ 24.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.047	$ 267.050
11121611	Tablero de partículas	4	Unidad	PLANCHAS DE DUROLAC, COLOR BLANCO DE 1.832.50 MTS DIMENSIONES SE DETALLAN EN ADJUNTO*	DUROLAC BLANCO PCA. 3.0 MM 1.522.44 DIMENSIONES SE DETALLAN EN ADJUNTO*	$ 6.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.528	$ 27.529
31162806	Cubiertas de tornillos	4	Unidad	(200) TAPAS PARA SOBERBIO, COLOR BLANCO	TAPA P/SOBERBIO ADH.BCO.LISO MATE SET 50 UND	$ 454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.816	$ 1.815
11121611	Tablero de partículas	4	Rollo	(200 MT) TAPACANTO COLOR BLANCO CON FIX SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°11291 DEL 07/01/21 Y EN DETALLE DE DIMENSIONES DE LAS PLANCHAS	TAPACANTO C/ADH. ROLLO 50 MTS. BLANCO 21 MM SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°11291 DEL 07/01/21 Y EN DETALLE DE DIMENSIONES DE LAS PLANCHAS	$ 5.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.488	$ 22.487

Total Neto	$ 329.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 62.680
TOTAL OC	$ 392.572

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.