1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-97-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MM N°96 COL. ESP.ESM. AL AGUA INTERM. BASE B GALON COLOR: CRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 3303,53 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad COL. ESP.ESM. AL AGUA INTERM. BASE B GALON COLOR: CRIS, SEGÚN COTIZACIÓN 40003 DE FECHA 16/02/2017 COL. ESP.ESM. AL AGUA INTERM. BASE B GALON COLOR: CRIS, SEGÚN COTIZACIÓN 40003 DE FECHA 16/02/2017 $ 17.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.387 $ 17.387

Total Neto	$ 17.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.304
TOTAL OC	$ 20.691