1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 513908-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig Nº 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig Nº 530 Comuna Huasco Impuesto 31635,76 Dirección de Envío de la Factura Craig Nº 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Global Iinsumos y materiales varios, detallados en solicitud adjunta   $ 166.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.504 $ 166.504

Total Neto	$ 166.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.636
TOTAL OC	$ 198.140