1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5144-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5144-3-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5144-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Gore Coquimbo Razón Social Servicio del Bienestar Gobierno Regional Coquimbo R.U.T. 75.943.840-K Dirección de Unidad de Compra Prat 350 La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio del Bienestar Gobierno Regional Coquimbo R.U.T. 75.943.840-K Dirección de Facturación Prat 350 La Serena Comuna La Serena Impuesto 116951,08 Dirección de Envío de la Factura Prat 350 La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cinemark Razón Social CINEMARK CHILE S A R.U.T. 96.659.800-k Sucursal Cinemark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 148 Unidad Se requieren un número de 148 entradas. Entrada sala 2D tradicional $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.504 $ 273.504 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 148 Unidad Se requieren un número de 148 combos medianos (Combo Mediano: Pop Corn mediano 1 bebida mediana). Popcorn mediano bebida mediana 21oz $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.028 $ 342.028

Total Neto	$ 615.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.951
TOTAL OC	$ 732.483