1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-209-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-209-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 738628,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nueva Imagen Razón Social CONSTRUCTORA Y VIDRIERIA NUEVA IMAGEN LIMITADA R.U.T. 76.022.324-7 Sucursal Nueva Imagen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Contratación para ejecución de Servicios de Reparaciones Menores para Escuela Raúl Sáez con la empresa Constructora y Vidriería Nueva Imagen Ltda., RUT Nº 76.022.324-7, por la suma de $4.626.149 IVA incluido y de acuerdo al Anexo Nº 3 Oferta Económica presentado por el Contratista.   $ 3.887.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.887.520 $ 3.887.520

Total Neto	$ 3.887.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 738.629
TOTAL OC	$ 4.626.149