1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-189-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra APOYO FAMILIAR EN PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-303-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 420000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriela Poblete Razón Social gabriela poblete leiva R.U.T. 10.707.751-0 Sucursal Gabriela Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Apoyo Familiar en Programa Puente, Proyecto: Protección Social en la Comuna 2010, Monto Bruto Mensual 350.000.- menos el 10% de impuestos de segunda categoría. Período del contrato 14 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010.   $ 3.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 420.000
TOTAL OC	$ 4.200.000