1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-192-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ENCARGADA PROYECTO 24 HORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-303-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 600000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicole Palma Razón Social nicol palma R.U.T. 16.808.547-8 Sucursal Nicole Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Encargada de Proyecto 24 Horas, Monto Bruto Mensual 500.000.- menos el 10% de impuestos de segunda categoria. Período del contrato 15 de enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2010.   $ 5.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 600.000
TOTAL OC	$ 6.000.000