1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Monitoria para Taller de Gimnasia Aeróbica (Mujeres) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-64-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 13948,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veroval Razón Social VERONICA SOLEDAD VALDAMBRINI VALENZUELA R.U.T. 9.806.037-5 Sucursal Veroval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Mes Se adjudica Taller de Gimnasia Aeróbica (Mujeres). Vigencia del Contrato: A contar del día 20/04/2011 y hasta el 31/12/2011. El monto total indicado en la OC corresponde a la remuneración mensual.   $ 125.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.539 $ 125.539

Total Neto	$ 125.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.949
TOTAL OC	$ 139.488