1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-44-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-44-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 180144 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veroval Razón Social Veronica Valdambrini R.U.T. 9.806.037-5 Sucursal Veroval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 9 Mes Contratación de doña Verónica Valdambrini Valenzuela, como Monitor de 3 talleres de Aeróbica. El total de horas a realizar será de 36 horas mensuales. El periodo del contrato rige del 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2010. Monto mensual a pagar será de $200.160.- menos el 10% de impuesto de 2da. Categoría.   $ 180.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.296 $ 1.621.296

Total Neto	$ 1.621.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 180.144
TOTAL OC	$ 1.801.440