1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-278-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Un Profesional de las Ciencias Sociales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 616700 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10.088.340-6 Razón Social Sara Marylis Contreras Henríquez R.U.T. 10.088.340-6 Sucursal 10.088.340-6 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 10 Mes Contratación de doña SARA MARYLIS CONTRERAS HENRÍQUEZ, RUT Nº10.088.340-6, como Profesional de las Ciencias Sociales para el Programa de Prevención Selectiva del Consumo de Drogas del CONACE-Previene. El periodo del contrato rige del 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2010. Monto Bruto Mensual: $616.700.- menos el 10% de impuestos de 2ª categoría.   $ 555.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550.300 $ 5.550.300

Total Neto	$ 5.550.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 616.700
TOTAL OC	$ 6.167.000