1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-317-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Monitora de Repujado en Estaño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 21900 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amparo Razón Social AMPARO DE LOS DOLORES DIAZ RUIZ R.U.T. 5.401.310-8 Sucursal Amparo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101712 Formación profesional en artesanía 1 Unidad Contratación de Monitora de 1de 20 sesiones de 2 horas cada una. Vigencia del contrato: desde el 05/05/2010 hasta el 31/10/2010. El monto total adjudicado es de $219.100.- menos el 10% de impuestos de segunda categoría. Este pago se realizará una vez terminado el Taller, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Amparo Díaz Ruiz RUT Nº 5.401.310-8 Realizar 1 Taller de Repujado en Estaño $ 197.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.100 $ 197.100

Total Neto	$ 197.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.900
TOTAL OC	$ 219.000