1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-33-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-222-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-222-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 113958227 Razón Social MANUEL ALEJANDRO DELSO JORQUERA R.U.T. 11.395.822-7 Sucursal 113958227 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Se arrienda vehículo con chofer, para traslado de personal y materiales. El valor de la Orden de compra corresponde al valor hora a pagar. Vigencia del contrato: desde el 15 de marzo al 31 de diciembre de 2012. Servicios deberán regirse por lo establecido en Contrato de Prestación de Servicios.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 4.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500

Justificación de exención de impuesto