1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-360-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-18-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 39937069 Razón Social LUIS SAMUEL ENRIQUE ESPINOZA IBANEZ R.U.T. 3.993.706-9 Sucursal 39937069 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículo con chofer, para traslado de personal y materiales.( Dir de Operaciones) El inicio de la entrega de servicios se hará efectivo desde el día hábil siguiente en que la Unidad Técnica dé la instrucción formal, lo que debe producirse dentro del tercer día hábil, desde la recepción del Decreto Alcaldicio que sanciona el contrato y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. El monto de la orden de compra corresponde al valor hora a cancelar.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 4.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.000

Justificación de exención de impuesto