1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-387-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Monitor de Artesanía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 9000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigocontreras1 Razón Social RODRIGO ANDRES CONTRERAS EPUL R.U.T. 13.928.024-5 Sucursal rodrigocontreras1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida Contratación de Monitor de Artesanía, para ejecutar 1 Taller de 10 sesiones de 2 horas cada una. Período de contrato: 09/06/2010 hasta el 31/07/2010. Monto Bruto $90.000.- reteniendo el 10% de impuestos de segunda categoría, y el pago de acuerdo a lo establecido en el contrato.   $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.000
TOTAL OC	$ 90.000