1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-392-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-107-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-107-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 29000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor educacion Razón Social Maria Isabel Jara Petit R.U.T. 8.651.483-4 Sucursal educacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad La I. Municipalidad de Lo Espejo Contrata los servicios de doña Maria Isabel Jara Petit, para el cargo de Monitora de Aula, a contar del 24/06 al 31/11/2011, el monto a cancelar es de $ 290.000.- (Doscientos noventa mil pesos), el cual corresponderá a su remuneración mensual.   $ 261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 29.000
TOTAL OC	$ 290.000