1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-397-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Asistente Social (1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-90-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Centenario Nº 02745 Comuna Lo Espejo Impuesto 43850 Dirección de Envío de la Factura Centenario Nº 02745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anavega Razón Social ANA MARIA VEGA CANALES R.U.T. 13.261.773-2 Sucursal anavega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Contratación de Asistente Social. Período del contrato: desde el 25/06/2010 hasta entrega conforme de Elaboración de Diagnóstico, de acuerdo a lo establecido en contrato. Monto bruto adjudicado: $438.500.- reteniendo el 10% de impuestos de segunda categoría.   $ 394.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.650 $ 394.650

Total Neto	$ 394.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 43.850
TOTAL OC	$ 438.500