1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-397-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-119-CO11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5146-119-CO11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 2372015,005 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nueva imagen Razón Social CONSTRUCTORA Y VIDRIERIA NUEVA IMAGEN LIMITADA R.U.T. 76.022.324-7 Sucursal nueva imagen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad La I. Municipalidad de Lo Espejo Contrata los servicios de la empresa CONSTRUCTORA Y VIDRIERÍA NUEVA IMAGEN LTDA, RUT Nº 76.022.324-7, por un monto de $ 14.856.305.- (catorce millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos cinco pesos) IVA Incluido, según lo establecido en Decreto Sección Primera Nº 01650 de fecha 11/07/2011.   $ 12.484.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.484.290 $ 12.484.290

Total Neto	$ 12.484.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.372.015
TOTAL OC	$ 14.856.305