1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-413-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Monitora de Teatro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-94-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 9000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denisse Jorquera Razón Social DENISSE SOFIA JORQUERA RAMIREZ R.U.T. 16.389.857-8 Sucursal Denisse Jorquera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad no definida Contratación de doña DENISSE SOFÍA JORQUERA RAMÍREZ como Monitora de Teatro, para la realización de 1 taller de 10 sesiones de 2 horas cada uno, 2 veces a la semana. El contrato rige del 12/07/10 al 31/08/10. Monto bruto a pagar por el taller será de $90.000.- menos el 10% de impuesto de 2da. Categoría.   $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.000
TOTAL OC	$ 90.000