1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-615-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-147-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-147-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 68000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Violeta Gatica Razón Social Violeta Gatica Contreras R.U.T. 16.473.962-7 Sucursal Violeta Gatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad La I. Municipalidad de Lo Espejo contrata los servicios de VIOLETA DEL ROSARIO GATICA CONTRERAS, como Psicóloga, a contar del 04/08/2011 al 18/05/2012, jornada laboral completa, por un monto de $ 680.000.- el que corresponderá a la remuneración mensual.   $ 612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 68.000
TOTAL OC	$ 680.000