1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-717-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-183-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-183-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Gutierrez Rojas Razón Social Daniel Gutierrez R.U.T. 15.535.663-4 Sucursal Daniel Gutierrez Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad La I. Municipalidad de Lo Espejo contrata los servicios de don Daniel Alejandro Gutiérrez Rojas desde el 17/10/2011 al 31/03/2012, como Educador Social, 44 hrs. semanales, por un monto de $450.000.-(Cuatrocientos cincuenta mil pesos) correspondiente a la remuneración mensual.   $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000