1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-730-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-170-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-170-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor quiroexpress Razón Social R.U.T. 13.282.368-5 Sucursal quiroexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Se contrata Monitoría para: 1 Taller de Cosmetología y depilación Programa Fortaleciendo el Grupo Familiar. El valor total de la Orden de compra corresponde al taller efectivamente realizado. El Taller tiene un valor bruto de $ 95.000.- (menos 10% de impuesto de 2º categoría) y consta de 10 sesiones de 2 horas cada una. Vigencia del contrato 28 de septiembre al 31 de octubre de 2011.   $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 95.000