1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-732-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-170-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-170-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juanita Razón Social juani R.U.T. 4.824.693-1 Sucursal juanita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Se contrata Monitoría para: 1 Taller de Reforzamiento de habilidades sociales. Programa Fortaleciendo el Grupo Familiar. El valor total de la Orden de compra corresponde al taller efectivamente realizado. Cada Taller tiene un valor bruto de $ 95.000.- (menos 10% de impuesto de 2º categoría) y consta de 10 sesiones de 2 horas cada una. Vigencia del contrato 28 de septiembre al 31 de octubre de 2011. .   $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 95.000