1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5146-830-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-231-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5146-231-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 21389,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nadia Marlene Mora Muñoz Razón Social NADIA MARLENE MORA MUNOZ R.U.T. 11.395.478-7 Sucursal Nadia Marlene Mora Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad Se contrata una Escuestadora para actualización Fichas de Protección Social. El valor total de la Orden de Compra corresponde al valor bruto mensual a cancelar. Vigencia del contrato: desde el 20 de diciembre de 2011 y hasta el 30 de marzo de 2012   $ 192.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.503 $ 192.503

Total Neto	$ 192.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.389
TOTAL OC	$ 213.892