1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5147-10035-CM08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR AL RESERVAR, SE RESERVO IDA 25.06.08 Y ES 24.06.08 Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Timaukel R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Unidad de Compra Cameron S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Timaukel R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Facturación Cameron S/N Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 4 Unidad Pasaje adulto PNR: 3YRRPD Ticket: 045-2133625872Guineo/Dalmiro RUT: 30986687 PNR: 3YRRPD Ticket: 045-2133625873Hernandez/Luis RUT: 9395654-0 PNR: 3YRRPD Ticket: 045-2133625874Andrade/Nibaldo RUT: 8899827-8 PNR: 3YRRPD Ticket: 045-2133625876   $ 183.892,00 $ 55.200,00 $ 0,00 $ 735.568 $ 170.092

Total Neto	$ 680.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 680.368