1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5147-236-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería obstáculos competencia de perros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5147-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Unidad de Compra Cameron S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Facturación Cameron S/N Comuna Timaukel Impuesto 7903,43 Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida brochas 2"   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 86131502 Pintura 1 Unidad no definida pintura anticorrosiva color blanca gl   $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.513 $ 31.513

Total Neto	$ 41.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.903
TOTAL OC	$ 49.500