1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5147-294-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de polvos fluor para corrida fluor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 456 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Facturación Cameron S/N Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado y Cambio de Moneda Razón Social ANA BELEN CARRENO BARRIA R.U.T. 9.315.681-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado y Cambio de Moneda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151710 Polvos para huellas digitales 50 Unidad 50 unidades de 100 gramos cada uno de polvos fluor para ser lanzados en actividad familiar de colores, siendo estos lo siguientes 10 color verde 10 color amarillo 10 color naranjo 10 color fuccia 10 color azul   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.500 $ 219.500

Total Neto	$ 219.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 219.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto