1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5147-58-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Productos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Gestión Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Unidad de Compra Cameron S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140551 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL R.U.T. 69.251.600-1 Dirección de Facturación Cameron S/N Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Camioneros II E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR E I R R.U.T. 52.001.699-6 Sucursal Los Camioneros II E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Productos de aseo   $ 2.891.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.891.550 $ 2.891.550

Total Neto	$ 2.891.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.891.550

Justificación de exención de impuesto